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郴州市人大常委會辦公室2019年部門預算公開

時間:2019-01-31 稿源:本站原創 作者:

  

 

一、部門基本概況

1.職能職責。

2.機構設置。

二、部門預算單位構成

三、2019年度部門預算表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般公共預算支出表

6.一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算三公經費支出表

8.政府性基金預算支出

9.政府采購預算表

10.政府購買服務預算表

四、2019年部門預算情況說明

12019年部門收支總體情況

22019年一般公共預算撥款收支情況

五、2019年一般公共預算安排三公經費預算情況說明

六、關于2019年政府性基金預算支出情況說明

七、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2.政府采購情況

3.績效目標設置情況

4.國有資產占用使用情況

八、名詞解釋



2019年郴州市人大常委會辦公室部門預算

 

一、單位概況

  1、職能職責。

郴州市人大常委會辦公室是郴州市人民代表大會常務委員會的正處級辦事機構,作為市人大機關對外統一協調、聯絡的法人機構,其擔負綜合、協調、參謀、服務的職能,主要職責是:

1)負責市人民代表大會會議、市人大常委會會議、黨組會議、主任會議、秘書長辦公會議和縣(市、區)人大常委會主任座談會、全市人大機關聯席會以及以市人大常委會名義召開的其他重要會議的會務工作,會同選舉任免聯絡工作委員會做好組織駐郴全國、省人大代表參會、視察、調研等有關服務工作。

2)起草或審核市人大常委會、主任會議、辦公室、市人大常委會黨組、機關黨組、機關黨委的發文。

3)負責市人大常委會值班、文秘、檔案、保密、電子公文傳輸、來信來訪、政工人事、離(退)休人員管理、規范性文件審核、后勤保障、機關財務等工作。

4)做好市人大常委會組成人員、市人大常委會主任會議組成人員聽取和審議專項工作報告,開展執法檢查、視察、調研等活動的相關服務工作。

5)負責或會同相關單位做好來郴人員的接待工作。

6)負責全市人大系統干部培訓管理的有關工作。

7)負責協調市人大機關各委室的有關工作,對意見不一致的問題提出處理意見,提交秘書長辦公會議或機關聯席會議討論,報市人大常委會領導決定。

8)辦理市人大常委會及其主任會議交辦的其他工作。

2、機構設置。

郴州市人民代表大會設內務司法委員會(正處級)、財政經濟委員會(正處級)、教育科學文化衛生委員會(正處級)、農業與農村委員會(正處級)、環境與資源保護委員會(正處級)、民族華僑外事委員會(正處級)、法制委員會(正處級)7個專門委員會。

市人大常委會設預算工作委員會(正處級)、選舉任免聯絡工作委員會(正處級)、研究室(正處級)、法制工作委員會(正處級)、辦公室(正處級)5個工作(辦事)機構。

市人大常委會辦公室下設秘書科、政工科、行政科、信訪科、離退辦、培訓中心6個內設機構。

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二、部門預算單位構成

郴州市人大常委會辦公室部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有郴州市人大常委會辦公室部門本級。具體編報范圍包括:市人大常委會(正廳級)、內務司法委員會(正處級)、財政經濟委員會(正處級)、教育科學文化衛生委員會(正處級)、農業與農村委員會(正處級)、環境與資源保護委員會(正處級)、民族華僑外事委員會(正處級)、法制委員會(正處級)、常委會預算工作委員會(正處級)、常委會選舉任免聯絡工作委員會(正處級)、常委會法制工作委員會(正處級)、常委會研究室(正處級)、常委會辦公室(正處級)等機構的人員、工作經費及專項業務經費。本部門目前共有核定編制數74人,全額編制74人。2019年實有人數131人(含退休人員、市委駐市人大紀檢組、臨聘人員)。

 

 

三、2019年度部門預算表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般公共預算支出表

6.一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算三公經費支出表

8.政府性基金預算支出

9.政府采購預算表

10.政府購買服務預算表

11.部門整體支出績效目標表

12.專項(項目)資金績效目標表

四、2019年部門預算情況說明

12019年財政撥款收支預算總體情況

1)收入預算。2019年年初預算數2683.41萬元, 其中經費撥款2683.41萬元。收入較去年增加20.37萬元,主要是經費撥款增加20.37萬元。

2)支出預算。2018年年初預算數2683.41萬元,其中,一般公共服務支出2336.04萬元,社會保障和就業支出151.21萬元,醫療衛生與計劃生育支出126.82萬元,住房保障支出69.34萬元。支出較去年增加20.37萬元,主要是基本支出減少119.63萬元,項目支出增加140萬元。

22019年一般公共預算撥款收入具體安排情況

一般公共預算撥款收入2683.41萬元,具體安排情況如下:

1)基本支出。2019年年初預算數為1486.41萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:

工資福利支出1121.18萬元,包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費、勵金、住房公積金等。

商品和服務支出335.28萬元,包括辦公費、交通費、會議費、印刷費、水電費、物業費、辦公設備購置等日常公用經費。

2)項目支出。2019年年初預算數為1197萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中:

業務工作經費和運行維護經費安排情況。

a、業務工作經費677萬元。包含代表工作支出187萬元,主要用于組織代表調研、視察,代表議案及建議辦理工作;機關服務支出80萬元,主要用于機關信息化建設;人大代表履職能力提升支出46萬元,主要用于組織代表培訓; 人大立法支出32萬元,主要用于人大專項會議經費;人大會議支出80萬元,主要用于人大常委會議和主任會議;人大監督支出139萬元,主要用于各專委會開展專項監督活動;其他人大事務支出113萬元,主要用于機關職工教育培訓和常委會組成人員調研活動等。

b、運行維護費經費260萬元,包含行政運行支出260萬元,主要用于保證機關日常各項行政事務工作順利開展。

重點項目安排情況

2019年度本部門預算新增重點項目一類會議費:市人代會會議費260萬元。項目立項依據為《憲法》等有關法律法規,長期績效目標:履行法定職責,監督“一府兩院”,年度績效目標:保證2019年人代會開展。嚴格執行人代會預算要求,嚴格按照人代會會議流程和計劃。

五、關于2019年財政撥款安排三公經費預算及增減變動情況說明

2019年財政撥款安排三公經費預算數395萬元,其中:因公出國(境)費50萬元,公務用車購置及運行費245萬元,公務接待費100萬元。2019三公經費預算比2018三公經費預算下降了5萬元,由于繼續加強“三公”經費管理,嚴格遵守經費使用規定。

六、關于2019年政府性基金預算支出情況說明

 郴州市人大常委會辦公室2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年郴州市人大常委會辦公室單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的機關運行經費,包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費等共335.28萬元,比2018年預算減少50.13萬元,下降13.01%

2.政府采購情況

2019年政府采購預算794.75萬元,其中:機關物業管理服務150萬元,綠化服務50萬元,車輛維修加油與服務140萬元,印刷服務50萬元,辦公耗材60萬元,辦公樓維修裝修100萬,信息化建設與信息維護100萬,物資40萬元,辦公設備及家具等104.75萬元。

3.績效目標設置情況

1)部門整體支出績效目標情況。2019年部門整體支出績效目標金額2683.41萬元。

2)部門專項支出績效目標情況。2019年部門整體專項績效目標金額1197萬元。

3)重點項目績效目標情況。2019年部門重點項目目標金額260萬元。

4.國有資產占有使用情況

1)車輛占用使用情況。本機關共有車輛23,其中:其中:機要通信應急車輛13輛,實物保障車輛1輛,離退休干部車輛6輛,其他車輛(接待、調研)3輛。

2)大型設備占用使用情況。本機關固定資產無單價50萬元以上的通用設備,單價100萬元以上的專用設備。

3)房屋占用使用情況。本機關目前安排使用辦公室用房42間,使用面積1006平方米,服務用房12間,使用面積約436平方米。

4)其他國定資產占用使用情況。其他通用設備412臺,家具、用具、裝具等固定資產有1493(個/套)。

 

八、名詞解釋

1.機關運行經費。是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2三公經費。一般公共預算三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


 

 


                            郴州市人大常委會辦公室

                             2019129

 

 

                                           

 

 

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